Hyvinkään kaupunginvaltuusto käsitteli toista osavuosikatsausta ajalta 1.1.-30.6.2023 kokouksessaan 18.8.2023. Valtuusto merkitsi katsauksen tiedoksi. Valtuusto myös hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset, joiden myötä toiminnan menoihin myönnettiin 1,0 milj. euron lisämääräraha ja verorahoitusarviota korotettiin 1,4 milj. eurolla.
Vaikka toiminnan nettomenot ovatkin suunniteltua suuremmat, erityisesti viime vuodelta periytyvät verotulot ovat myös suunniteltua suuremmat ja näin ollen talous toteutuu kokonaisuutena suunniteltua parempana.
Toiminnan nettomenojen kasvun taustalla on erityisesti viime vuodesta pienentyneet tuotot, sillä viime vuonna maan myyntivoitot toteutuivat poikkeuksellisen suurina ja kuluvana vuonna on palattu normaalitasolle. Myös työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat lisänneet kustannuksia jopa viime vuonna arvioituakin enemmän.
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana ja samoin tilikauden ylijäämän. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tilikauden ylijäämäksi on osavuosikatsausvaiheessa arvioitu 21,9 milj. euroa.
- ”Hyvä taloudellinen tulos on iloinen asia ja antaa mahdollisuuksia kaupungin kehittämiselle jatkossakin. On hienoa, että kaupungin vetovoima ja elinvoiman hyväksi tehty pitkäjänteinen työ näkyy verotuottojen kehityksessä. Verotulopohjasta huolehtiminen on yhtä tärkeämpää, kun kuntien taloustilanne muuttuu vuoden vaihteessa merkittävästi heikommaksi. Toiminnan menojen kasvun hillintä on myös kriittisen tärkeää.”, iloitsee kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.
Investointiosan arvioidaan toteutuvan 5,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, sillä esimerkiksi Paavolatalon uuden päiväkodin ja liikuntasalin sekä Hangonsillan alueen uuden päiväkodin ja koulun rakentaminen painottuvat ensi vuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle.
Toiminnan ja investointien rahavirraksi arvioidaan 11,7 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään kuluvan vuoden aikana 17,7 milj. euroa. Kaupungin vahva kassa mahdollistaa sen, että pitkäaikaista uutta lainaa ei arvioida nostettavan vuonna 2023 ja näin ollen kaupungin lainakannan arvioidaan laskevan noin 90 milj. euroon.
- Kaupungin rahoitusasema paranee ja hyvä niin: on hyvä, että kaupungin alentunut lainakanta mahdollistaa seuraaville viidelle vuodelle suunnitellut investoinnit, joiden toteuttaminen puolestaan vahvistaa kaupungin taloudellistakin suorituskykyä pitkällä aikavälillä, arvioi talousjohtaja Markus Peevo.
Osavuosikatsauksessa arvioidaan myös kaupunkistrategian toteutumista ja toiminnalle asetetut tavoitteet näyttävät katsauksen mukaan toteutuvan varsin hyvin.
- ”Kaupungin pitkäjänteinen kehittyminen valtuuston päättämän strategian mukaisesti on jopa tärkeämpää kuin strategian laadintahetkellä. Väestökehitys, yleinen taloustilanne ja kuntien eriytymiskehitys tuottavat koko ajan suuremman kannusteen onnistua Pelikirjan kärkihankkeiden toteuttamisessa.”, toteaa kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.
Kaupungin vision mukaisesti Hyvinkää on elinvoimainen elämyskaupunki.
>> Osavuosikatsaus 01-06/2023